长顺县农村信用合作联社2021年度信息披露报告

为有效维护长顺县农村信用合作联社（以下简称“长顺联社”）广大客户的合法权益,促进我社安全、稳健、高效运行,根据信息披露相关法律法规要求,现将长顺联社2021年度信息披露报告如下：

一、重要提示及目录

长顺联社理事会保证:此报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长顺联社监事会声明：所披露的年度报告内容真实、准确、完整。

长顺联社声明：年度报告中财务及监管指标真实、准确。

长顺联社聘请“贵州黔正合会计师事务所有限责任公司”对长顺联社开展2021年度年报审计工作。

二、长顺县农村信用合作联社概况

（一）企业简介

长顺联社成立于2005年9月23日,2005年12月15日正式挂牌开业。截止到2021年末,长顺联社机关下设9部室，分别是纪检监察室、稽核审计部、办公室、安全保障部、合规风险部、业务发展部、计划财务部、党委办公室（人力资源部）9个职能部室及中心。金融服务网点覆盖率达100%。自统一法人以来,长顺联社各项业务取得了突飞猛进的发展,经济实力不断增强,经济效益不断提高。

单位全称：长顺县农村信用合作联社

经济性质：股份合作制

注册资本：265700000.00元。

单位负责人：黄凌

联系地址：贵州省黔南州长顺县长寨镇城南新区城南大道信合大厦

联系电话：0854—6822011

邮政编码：550700

（二）长顺联社的经营范围

主要包括：办理存款、贷款、票据贴现、国内业务结算；办理个人储蓄；代理其他银行的金融业务；代理收付款项及受委托代办保险业务；买卖国债；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保管箱业务；经批准参加资金市场,融通资金；经银行监管机构批准的其他业务。

三、经营概况

（一）本年度经营目标及其完成情况

1.2021年度经营目标完成情况。各项存款减少321.35万元、各项贷款上升11819.59万元、逾期90天以上不良贷款率控制在4.30%、各项收入29331.47万元。

2.2021年度目标实际完成情况。各项存款余额为354,793.98万元，较年初减少321.35万元，降幅0.09%，市场份额占比50.94%。各项贷款余额396,187.01万元，较年初增加11,819.59万元，增幅3.08%,市场份额占比32.96%。不良贷款较年初下降1550.87万元,逾期90天不良贷款占比4.30%,较年初下降0.54个百分点。实现各项收入共计29,331.47万元,剔除表内1132应收利息较年初减少1504.43万元后，实现总收入为30835.90万元，较去年同期减少2882.74万元，降幅8.55%。

（二）资产负债总体情况分析(具体分析情况表详见附件1)

1.资产分析

（1）资产总额情况。2021年末,资产总计477066.28万元，较年初增加3369.77万元,增幅0.71%。

（2）各项贷款总量分析。2021年末各项贷款余额396,187.01万元，较年初增加11,819.59万元，增幅3.08%，占资产总额的83.05%。

2.负债分析

（1）负债总额情况。2021年末,负债总额427718.60万元,较年初增加3631.67万元,增幅0.86%。

（2）各项存款总量分析。各项存款余额为354,793.98万元，较年初减少321.35万元，降幅0.09%。

（3）存款结构分析。2021年末,单位活期存款58383.64万元、单位定期存款2000.5万元、个人活期存款114084.10万元、个人定期存款117399.75万元、银行卡存款0.03万元、应解汇款0.5万元、保证金存款11897.71万元、同业存放款项50000万元、大额存单1021万元、财政性存款6.62万元、代理业务负债14058.23万元、代理业务资产14058.1万元。

3.拨备覆盖率情况。2021年末,拨备覆盖率为152.58%,较年初增加22.19百分点。

4.所有者权益分析。2021年末,全社所有者权益共计49347.68万元，较年初减少261.91万元,降幅0.53%。2021年末,实收资本(股本金)26,570.00万元,资本公积6,919.23万元,盈余公积2515.16万元,一般准备7369.01万元,未分配利润5974.28万元。

5.资本充足情况。2021年我社资本充足率为14.14%,核心一级资本充足率为13.05%,一级资本充足率为13.05%,资本充足率较年初下降0.1个百分点。

（三）主要财务及监管指标对比分析(主要指标分析详见附件2)

2021年度实现各项收入共计29,331.47万元,剔除表内1132应收利息较年初减少1504.43万元后，实现总收入为30835.90万元，较去年同期减少2882.74万元，降幅8.55%。各项支出27,546.13万元,比上年减少2321.41万元,降幅为7.77%。实现税前利润总额1785.34万元,比上年减少1405.70万元,降幅为44.05%。现将有关结果分析反映如下：

1.营业收入分析。2021年度营业收入29,237.26万元,比上年减少2986.64万元,降幅9.27%,营业收入占各项总收入99.68%。现对2021年度营业收入分析如下：

（1）利息收入分析。2021年度利息收入27,532.19万元,比上年同期减少1,588.31万元,降幅5.45%,占营业收入的94.17%。

（2）金融机构往来收入分析。2021年度金融机构往来收入699.13万元,比上年减少1,325.13万元,降幅65.46%,占营业收入的2.39%。

（3）手续费及佣金收入分析。2021年度手续费及佣金收入261.40万元,比上年减少72.98万元,降幅21.83%,占营业收入的0.89%。

（4）其他业务收入分析。2021年度其他业务收入10.66万元,比上年增加2.13万元,增幅25%,占营业收入的0.04%。

（5）投资损益分析。2021年度投资损益733.87万元,比上年减少2.35万元,降幅0.32%,占营业收入的2.51%。

2. 2.营业支出分析。2021年度营业支出26,889.08万元,比上年同期减少2,304.51万元,降幅7.89%，营业支出占各项支出的97.61%。现对2021年度营业支出分析如下：

（1）利息支出分析。2021年度利息支出4,391.64元,比上年同期增加782.55万元,增幅21.68%，占营业支出的16.33%。其中单位活期存款利息支出251.45万元,同比减少160.02万元,降幅38.89%；单位定期存款利息支出41.65万元,同比减少0.29万元,降幅0.69%；个人活期储蓄存款利息支出432.39万元,同比增加14.13万元,增幅3.38%；个人定期储蓄存款利息支出3,321.87万元,同比增加842.06万元,增幅33.96%；保证金存款利息支出296.56万元,同比增加114.23万元,增幅62.65%。

（2）金融机构往来支出分析。2021年度金融机构往来支出3,016.91万元,比上年减少1,022.68万元,降幅25.32%，占营业支出的11.22%。

（3）手续费及佣金支出分析。2021年度手续费及佣金支出750.19万元,同比增加377.60万元,增幅101.35%，占营业支出的2.79%。

（4）业务及管理费支出分析。2021年度业务及管理费支出10,830.27万元,比上年同期减少252.52万元,降幅2.28%，占营业支出的40.28%。

（5）其他业务支出分析。2021年度其他业务支出36.24万元,同比减少619.51万元,降幅94.47%，占营业支出的0.13%。

（6）信用减值损失分析。2021年度信用减值损失7712.07万元,同比减少1562.15万元,降幅16.84%，占营业支出的28.68%。

3.营业外收支分析。2021年度营业外收入94.21万元,同比减少740.47万元,降幅88.71%。其中：资产盘盈及清理收入7.12万元，同比减少11.03万元,降幅60.74%；长款收入0.46万元，同比减少1.22万元,降幅72.62%；罚没款收入17.72万元,同比减少17.38万元,降幅49.53%；补助补贴收入3.93万元，同比减少46.49万元，降幅92.21%；非投资性房地产租赁收入32.79万元，同比增加24.34万元，增幅288.04%；其他营业外收入32.19万元,同比减少688.69万元，降幅95.53%。2021年度我社营业外支出657.05万元,同比减少16.91万元，降幅2.51%。

4.税款分析。

2021年度共缴纳各种税金共计1697.69万元。其中：缴纳企业所得税947.04万元，增值税252.22万元，增值税附加税26.93万元，缴纳个人所得税274.32万元，土地使用税3.71万元，房产税167.14万元，印花税11.95万元，残疾人就业保障金14.38万元。

5.利润分析。2021年度共实现利润总额1785.34万元，较上年减少1405.69万元，降幅44.05%；实现经营利润10060.25万元，较去年减少2244.28万元，降幅为18.24%，企业所得税680.52万元，实现净利润1104.82万元，调减以前年度损益189.51万元，调增以前年度利得11.71万元，可供分配的利润为6084.76万元，按省联社2021年决算文件要求，计提法定盈余公积110.48万元，余下未分配利润5974.28万元。

四、风险管理状况

（一）信用风险

长顺联社对包括授信调查、审查审批、贷款发放、贷后管理和不良贷款管理等环节的信贷业务全流程实行规范化管理，并参照中国银监会制定的《贷款风险分类指引》，制定信贷资产风险分类相关制度，做实分类，提足准备，有效管理贷款信用风险。信用风险监测情况如下（情况表详见附件3）：

2021年末长顺联社各项贷款中不良贷款按五级分类口径计算,正常类贷款余额为350191.48万元,关注类贷款余额28949.33万元,次级类贷款余额13725.33万元,可疑类贷款余额为3320.87万,损失类贷款余额为0元。不良贷款较年初下降1550.87万元,不良贷款率4.30%,较年初上升0.54个百分点。2021年度累计发放各项贷款290354.45万元,同比增加258.63万元。2021年累计收回各项贷款278534.86万元,同比下降13790.47万元。

（二）流动性风险

长顺联社对流动性风险实施集中管理。按月测算流动性指标，按季度上报流动性监测报告，加大对流动性日常管理和监测；采取日报形式，每日统计存、贷款变动情况，随时关注备付金比例、存贷款比例、短期资金流动性比例、流动性负债依存度、中长期贷款比例等指标，保持适当水平的流动性资产。

1.流动性比例33.59％，高于监管部门>=25%监管指标8.59个百分点，比年初下降0.97个百分点；

2.核心负债依存度62.03％，高于监管部门>=60%监管指标2.03个百分点，与年初相比下降2.35个百分点。

3.流动性缺口率41.00％，高于监管部门>=－10%监管指标51.00个百分点，与年初相比下降4.11个百分点。

（三）市场风险

报告期内，长顺联社目前的主要利润来源仍是存贷款利差，因此面临的市场风险主要是利率风险和行业风险。长顺联社坚持资金的“安全性、流动性、效益性”营运，密切关注央行金融政策发布、利率价格指导，及时传达、修订金融产品利率，积极创建科学有效的市场风险管理制度，努力提高对市场风险的识别、量化、监测和控制能力。

（四）操作风险

报告期内，长顺联社防范操作风险的主要措施有：一是完善制度框架。以“两项评级”为抓手，继续开展制度“废、改、立”。二是加强风险排查。分别对贷款、银行承兑汇票、信用卡的合规性及风险情况开展排查，同时结合监管要求，在全社范围内，围绕存款结算业务、银行卡业务、授信业务、理财和代理业务“四大业务”展开深入排查。并对员工开展“九种人”行为排查，确保员工队伍的健康发展。三是加强业务辅导。组织辖内营业网点业务骨干进行了法律知识、贷款评级（授信）的流程改造、信贷资产风险分类、案件防控知识等各类培训，从而全面提升业务能力，从源头防控风险。四是下发风险提示及法律辅导，提高员工的法律合规意识及风险防控意识。五是加大科技建设。积极做好各类新兴业务的上线支撑及开发工作，加强了对科技信息操作风险的监测，统一管理辖内网点网络，防止网点线路出现问题导致生产中断引发操作风险。

五、重大事项披露

（一）高管任免

长顺联社2021年高管人员3人，其中党委书记、理事长1人，党委委员、副主任1人，党委临时负责人、代理事长1人。根据《省联社关于黄凌等同志任免职的通知》（黔农信任〔2021〕55号）及《省联社关于姚晴启等同志任免职的通知》（黔农信任〔2021〕29号）文件要求，龙再鸿同志于2021年12月15日免职，黄凌同志（现任长顺联社党委书记、理事长）及姜智泉（现任长顺联党委委员、副主任）调入。

（二）变更注册资本金

原注册资本为：258936463.58元；变更之后为：265700000.00元。

（三）总股本5%（含）以上法人股

根据《黔南银监分局关于长顺县农村信用合作联社2015年增资扩股持股比例5%以上股东资格审核的批复》（黔南银监复〔2015〕69号）文件,贵州贵安金融投资有限公司入股2,141.08万元,持股比例占增资扩股后的8.06%；贵州鑫宏源置业投资有限公司入股1,747.62万元,持股比例占增资扩股后的6.58%；贵州新萍钢铁贸易有限公司入股1,394.73万元,持股比例占增资扩股后的5.25%。

（四）2021年度薪酬情况

2021年度长顺联社工资支出总额为4422.30万元。其中：领导的基本薪酬为83.29万元，绩效薪酬为118.66万元；员工基本薪酬为1259.75万元，绩效薪酬为2477.15万元；内退人员生活费为74.20万元。

六、法人治理情况

（一）股权结构

2021年末股本金余额为26,570.00万元。其中法人股17户,金额13,572.84万元,占比51.08%；自然人股726户,金额12,997.16万元,占比48.92%（其中：职工股202户,金额2350.64万元,占比8.85%）。(详见附件4)

（二）全社管理层及员工情况

1.理事会、监事会及高级管理人员

理事会成员：代志波、钱建华、夏育先、陈林、陈真明、冯家华、梁钦禄

监事会成员：李友能、刘昌良、杨启勇、熊四海、熊净

监事长：李友能

主任：龙再鸿（2021年12月免职）

副主任：代志波、姜智泉

2.员工情况

截止2021年12月31日,共有在职职工220人,内退员工10人,退休职工35人;员工学历结构（含内退）:研究生学历4人，占总人数1.74%；本科学历183人，占总人数的79.57%；大专学历32人，占总人数的13.91%；中专学历10人，占比4.34%；高中以下学历1人0.44%。35岁（含）以下人员113人，36岁至45岁60人，46至55岁47人，56岁以上10人；中级职称16人，初级职称13人。无劳务派遣员工。

（三）最大十名股东持股情况

最大十户法人股东持股11,140.78万元,占总股本41.93%。(详见附件5)

最大十名自然人股东共持股4,238.33万元,占总股本15.95%。(详见附件6)

（四）“三会”及法人治理情况

1.2021年度内共召开社员代表大会三次。会议具体情况如下：

（1）2021年5月18日召开第二届社员代表大会第十五次会议，会议审议并通过审议《长顺联社2020年度理事会工作报告》《长顺联社2020年度监事会工作报告》《长顺联社监事会对理事会、理事会成员2020年度履职评价报告》《长顺联社2020年度财务执行情况及2021年度财务预算方案（草案）》《长顺联社2020年利润分配方案（草案）》《长顺联社2020年度股金分红方案（草案）》《修订长顺县农村信用合作联社章程》等议案。

（2）2021年11月29日召开第二届社员代表大会2021年第一次临时会议议程，会议审议并通过《关于向敦操乡苗岭村2021年考入大学人员捐资助学》《关于向贵州省信合公益基金会捐赠资金》议案。

（3）2021年12月21日召开第二届社员代表大会2021年第二次临时会议议程，会议审议并通过《关于向贵州省生态移民工程2021年捐赠资金》《长顺联社2021年财务预算调整方案（草案）》议案。

2.2021年度,长顺联社共组织召开理事会会议9次,理事会成员对长顺县联社提出的重大事项的进行审议并进行表决。会议内容分别为：

（1）2021年2月4日召开第二届社员代表大会理事会第七十二次会议。会议审议并通过《长顺联社2020年度员工年终绩效分配方案》、《长顺联社审计委员会议事规则》议案。

（2）2021年3月28日召开第二届社员代表大会理事会第七十三次会议。会议审议并通过《长顺联社2021年贷款呆账核销计划》、《长顺联社成立特殊资产管理中心工作方案》、《长顺联社购买国债、政策性金融债等零风险权重债券业务的报告》、《长顺联社2020年稽核审计工作总结及2021年工作计划》、《长顺县农村信用合作联社2020年反洗钱工作专项审计报告》、《长顺联社2021年案防工作计划》、《长顺联社2021年扫黑除恶专项斗争工作计划》、《长顺县农村信用合作联社内部控制评价报告》、《长顺联社2021年综合目标绩效考核办法》议案。

（3）2021年4月30日召开第二届社员代表大会理事会第七十四次会议。会议审议并通过《长顺联社2020年度信息披露报告》、《长顺联社2021年一季度稽核审计工作情况报告》、《长顺联社内设机构调整优化方案》、《长顺联社2020年合规风险管理报告》、《关于聘任李凤阳等同志为合规风险部、计划财务部、稽核审计部负责人的工作报告》、《长顺联社2020年度财务执行情况及2021年度财务预算方案（草案）》、《长顺联社2020年利润分配方案（草案）》、《长顺联社2020年度股金分红方案（草案）》、《修订长顺县农村信用合作联社章程》议案。

（4）2021年5月18日召开第二届社员代表大会理事会第七十五次会议。会议审议并通过《选举龙再鸿同志为长顺联社第二届理事会副理事长（代为履行理事长职责）》议案。

（5）2021年9月17日召开第二届社员代表大会理事会第七十六次会议。会议审议并通过《关于向敦操乡苗岭村2021年考入大学人员捐资助学》议案。

（6）2021年11月9日召开第二届社员代表大会理事会第七十七次会议。会议审议并通过《关于长顺县农村信用合作联社向省联社申请风险救助金事项》议案。

（7）2021年11月25日召开第二届社员代表大会理事会第七十八次会议。会议审议并通过《关于向贵州省信合公益基金会捐赠资金》议案。

（8）2021年12月16日召开第二届社员代表大会理事会第七十九次会议。会议审议并通过《关于向贵州省生态移民工程2021年捐赠资金》议案。

（9）2021年12月19日召开第二届社员代表大会理事会第八十次会议。会议审议并通过《长顺联社2021年财务预算调整方案（草案）》议案。

3.2021年度,长顺联社共组织召开监事会会议两次。监事会成员对长顺县联社提出的重大事项的进行审议并进行表决。会议内容分别为：

（1）2021年4月30日召开长顺联社第二届社员代表大会监事会第五十五次会议。审议并通过《长顺联社2020年度监事会工作报告》、《长顺联社监事会对2020年度理事会、理事会成员履职评价报告》、《长顺联社监事会对2020年度监事会成员履职评价报告》、《关于选举李友能同志为长顺联社第二届监事会监事长》、《2020年度经营层、经营班子成员履职评价报告》议案。

（2）2021年12月21日召开长顺联社第二届社员代表大会监事会第五十六次会议。会议审议并通过了《长顺农村信用合作联社2021年案件防控工作审计报告》《长顺联社关联交易管理专项审计报告》《长顺联社2021年消费者权益保护工作报告》《长顺联社反洗钱工作专项审计报告》《长顺联社流动性风险管理专项审计报告》议案。

七、关联交易情况

截止2021年末，长顺联社共有员工贷款147户，444笔,余额4954.48万元,占全部贷款余额1.25%,其中中层以上干部贷款笔数27户，75笔,金额1321.1万元,占全部贷款余额的0.33%；高级管理人员无贷款。

长顺联社理事会成员贷款2户，3笔,金额130万元,占全部贷款余额的0.03%；监事会成员有贷款2户，2笔,金额58万元,占全部贷款余额的0.015%。

不存在向关系人发放信用贷款和向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件的情况。

附件:1.长顺县农村信用合作联社2021年资产负债情况表

2.长顺县农村信用合作联社2021年度重要指标统计表

3.2021年度贷款资产风险分类(按五级分类)

4.长顺县农村信用合作联社股权结构表

5.长顺县农村信用合作联社法人股最大10户名册

6.长顺县农村信用合作联社自然人股最大10户名册

 

长顺县农村信用合作联社

2022年4月25日

 

 

 

附件1:

长顺县农村信用合作联社2021年

资产负债情况表

单位：万元

项目	期初数	期末数	项目	期初数	期末数
总资产	473,696.51	477066.28	总负债	42,4086.92	427718.60
存放中央银行款项	46,639.90	40876.48	各项存款	355,115.33	354793.98
存放同业	28,924.01	17264.39	其他应付款	513.12	0
各项贷款	384,367.42	396187.01	同业及其他金融机构存放款项	0	6134.13
其中：农户贷款	200,231.61	206520.80	预计负债	0	264.45
涉农企业贷款	71,925.71	73734.15	递延所得税负债	0	42.96
非农贷款	111,791.14	115133.90	其他负债	118.79	5443.20
交易性金融资产	0	10286.38	所有者权益	49,609.59	49347.68
债权投资	0	9879.91	其中：实收资本	26,570.00	26570.00
其他权益工具投资	0	30.00	资本公积	6,919.23	6919.23
抵债资产	207.46	0	盈余公积	2,404.08	2515.16
长期股权投资	29.7	0	一般准备	7,368.58	7369.01
固定资产净值	11,192.73	11289.91	未分配利润	6,347.69	5974.28

 

附件2:

长顺县农村信用合作联社2021年度

重要指标统计表

单位：万元,%,

项目	标准值	上年度	本年度
各项收入		33058.57	29,331.47
其中：利息收入		29120.5	27,532.19
业务及管理费总额		11082.79	10,830.27
本年利润		3191.04	1785.34
净利润		2607.28	1104.82
股本金总额		26,570,00	26,570,00
资本充足率	≥10.5	14.24	14.14
核心一级资本充足率	≥7.5	13.17	13.05
不良贷款余额		18,597.07	17046.20
不良贷款比例		4.84	4.30
存贷款比例	≤75	108.24	111.67
流动性比例	≥25	34.56	33.59
拨备覆盖率	≥110	130.39	152.58

 

 

附件3:

2021年度贷款资产风险分类(按五级分类)

单位：万元%

五级分类	期末余额	比例	年初余额	比例
正常	349491.48	88.21%	325,031.05	84.56%
关注	28851.17	7.28%	40,320.34	10.49%
次级	13725.33	3.47%	14,460.54	3.76%
可疑	3320.87	0.84%	4,136.54	1.08%
损失	0	0	0.00	0.00
信用卡透支	798.16	0.20%	418.96	0.11%
贷款合计	396187.01	100%	384,367.42	100%

 

 

 

 

附件4:

长顺县农村信用合作联社股权结构表

（截止2021年12月31日）

单位：万元,%

项目				上年度	本年度
股本金总额				26,570.00	26,570.00
按股金来源和归属划分	自然人股	金额		12,997.16	12,997.16
		占股本金总额比例		48.92	48.92
		职工股	金额	2308.05	2350.64
			占总股本比例	8.69	8.85
		非职工自然人股	金额	10689.11	10646.53
			占总股本比例	40.23	40.07
	法人股	金额		13,572.84	13,572.84
		占股本金总额比例		51.08	51.08
		单个最大股	金额	2,141.08	2,141.08
			占总股本比例	8.06	8.06
按股金性质划分	投资股	金额		26,570.00	26,570.00
		占股本金总额比例		100	100

附件5:

长顺县农村信用合作联社法人股最大10户名册

（截止2021年12月31日）

单位：元

序号	法人名称	出资额	股份	入股日期
1	贵州贵安金融投资有限公司	21,410,799.00	21,410,799.00	20161231
2	贵州鑫宏源置业投资有限公司	17,476,196.00	17,476,196.00	20161231
3	贵州新萍钢铁贸易有限公司	13,947,326.00	13,947,326.00	20151219
4	福建信源房地产土地评估咨询有限公司	11,979,460.00	11,979,460.00	20151219
5	贵阳延通贸易有限公司	11,111,877.00	11,111,877.00	20151219
6	贵州独山农村商业银行股份有限公司	10,293,653.00	10,293,653.00	20161231
7	贵州惠水农村商业银行股份有限公司	10,292,224.00	10,292,224.00	20161231
8	贵阳江海洋贸易有限公司	6,907,533.00	6,907,533.00	20170302
9	贵州天下顺投资有限公司	4,118,032.00	4,118,032.00	20161231
10	贵州省朝顺房地产开发有限公司	3,870,744.00	3,870,744.00	20131126

 

附件6:

长顺县农村信用合作联社自然人股最大10户名册

（截止2021年12月31日）

单位：元

序号	社员（股东）姓名	出资额	股份	出资日期转股日期
1	王美	5,236,151.00	5,236,151.00	20170302
2	张恒	5,236,150.00	5,236,150.00	20170302
3	郑德元	5,201,243.00	5,201,243.00	20161231
4	唐上寒	5,118,108.00	5,118,108.00	20161231
5	王天红	5,118,108.00	5,118,108.00	20161231
6	蒋家祥	3,616,996.00	3,616,996.00	20161231
7	孙小勇	3,434,972.00	3,434,972.00	20161231
8	王远玲	3,359,545.00	3,359,545.00	20161231
9	倪宝根	3,107,956.00	3,107,956.00	20161231
10	孙伟	2,954,076.00	2,954,076.00	20161231